Urząd Gminy Strumień

2018-01-04

Budżet Gminy Strumień 2018

Budżet Gminy Strumień na 2018 rok planowane dochody wynoszą gminy 54 714 737,98 zł wydatki zaplanowano na kwotę 57 444 737,98 zł. Wynika stąd, że planowany deficyt wyniesie 2 730 000,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 390 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 340 000,00 zł. Gmina planuje pozyskać środki z funduszy zewnętrznych w wysokości 3 014 438,85 zł.

Największa część budżetu – 21 227 031,31 zł przeznaczona została na wydatki związane z oświatą to 36,95% wydatków budżetu gminy.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano budżet w wysokości 8 524 539,48 zł.

Najwięcej nakładów przeznaczono na rozbudowę sieci kanalizacji w gminie Strumień i modernizację oczyszczalni – 1 921 000,00 zł oraz budowę dróg i parkingów w Gminie Strumień – 1 500 000,00 zł. Zaplanowano też remonty m.in.: ul. Sportowej w Zbytkowie, ul. Radości w Bąkowie, ul. Wiśniowej w Zabłociu, ul. Oblaski w Drogomyślu, ul. Stawowej w Strumieniu oraz kontynuację prac przy ul. Stawowej w Pruchnej. Dużą kwotę przeznaczono na remonty w oświacie 1 450 000,00. W planach jest rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacją szkoły w Pruchnej jak również pozyskanie środków na budowę boiska przy szkole. Zaplanowano też remonty w szkole w Drogomyślu i w szkole w Strumieniu. Zaadaptowane zostaną pomieszczenia w budynku przedszkola w Zbytkowie na otworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. W Zabłociu będą prowadzone prace przy modernizacji boiska. W budżecie zaplanowano również pieniądze na realizację budowy oświetlenia za ponad 256 000,00 zł jest to kwota prawie dwa razy większa niż w budżecie 2017 r. W budżecie na rok 2018 są przeznaczone znaczne nakłady inwestycyjne na Ochotnicze Straże Pożarne. Głównie na doposażenie jednostek – 56 tyś i zakup samochodu dla OSP w Bąkowie – 400 000,00 zł. Nie zapomniano o środkach na poprawę bazy sportowej w gminie. Oprócz działań związanych z pozyskaniem środków na budowę boiska przy szkole w Pruchnej, Gmina złożyła wniosek w 2017 r. na modernizacje stadionu sportowego w Strumieniu etap I i zostały na ten cel zabezpieczone środki w budżecie na 2018 r. Planowane jest utworzenie siłowni na powietrzu przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej z dofinasowaniem środków zewnętrznych. Zabezpieczono środki na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła jak oraz usuwania azbestu. Na modernizację kotłowni w Strumieniu przeznaczono 300 000,00 zł. Będą kontynuowane prace związane z modernizacją ratusza w ramach pozyskanych środków na projekt „Budatin – Strumień, etap 2 prawie 710 000,00 zł.

W każdej miejscowości Gminy Strumień będziemy realizować przedsięwzięcia w ramach budżetu. Wniosków do budżetu otrzymaliśmy wiele, aby je wszystkie zrealizować musielibyśmy pomnożyć ten budżet wielokrotnie. Wspólnie z Radą Miejską i jej komisjami udało się wypracować ostateczny kształt tego planu finansowego – mówi Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia.

Rada Miejska w Strumieniu przyjęła budżet na 2018 rok. Plan dochodów Gminy Strumień na 2018 rok zamyka się kwotą 54 714 737,98 zł, w tym 51 304 024,82 zł stanowią dochody bieżące, a 3 410 713,16 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 57 444 737,98 zł w tym 48 920 198,50 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 8 524 539,48 zł wydatki majątkowe.

Planowany udział poszczególnych grup dochodów na 2018 rok:

udziały w podatkach dochodowych: 12 683 769,00 zł; (23,18%)
dochody własne: 11 793 284,20 zł; (21,55%)
dotacje na zadania własne: 1 029 284,93 zł; (1,88%)
dotacje na zadania zlecone: 11 958 307,00 zł; (21,85%)
dotacje na porozumienia: 151 208,00 zł; (0,27%)
dotacje na zadania unijne, współfinansowanie: 3 014 438,85 zł; (5,50%)
subwencje: 14 084 446,00 zł (25,74%)

Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych grup dochodów

Planowany udział poszczególnych grup wydatków bieżących na 2018 rok:

rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa: 4 838 083,00 zł; (8,42%)
administracja publiczna: 5 655 763,60 zł; (9,84 %)
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia: 1 376 050,00 zł; (2,39%)
oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza: 21 227 031,31 zł (36,95%)
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina: 14 855 542,02 zł; (25,86 %)
gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 6 056 729,97 zł; (10,54%)
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna: 3 435 538,08 zł (5,98%)

Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych działów wydatków bieżących

Wykres 3. Wydatki ogółem, w tym wydatki na oświatę i pozostałe wydatki

Wykres 3. Wydatki ogółem w tym wydatki na oświate i pozostałe wydatki

	ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2018

L. p.	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Razem
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	35 000,00
2	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	1 500 000,00
3	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	100 000,00
4	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie bramy oraz wjazdu na teren GCI w Pruchnej	20 000,00
5		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	80 000,00
6	WPF	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień z ARR	125 000,00
7		Wykonanie przyłącza energetycznego na Rynku w Strumieniu	20 000,00
8		Termomodernizacja obiektów gminnych	50 000,00
9		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
10		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00
11	FS	Wykonanie obeliska promującego Sołectwo Zbytków	6 326,60
12	D	Dotacja na zakup radiowozu KPP Cieszyn	12 500,00
13	D	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Bąków	400 000,00
14	D	Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków	4 500,00
15	D	Dotacja na zakup pieca CO OSP Zabłocie	10 000,00
16	D	Dotacja na zakup 2 szt defibrylator	6 000,00
17	D	Dotacja na zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokociśnieniowych dla OSP Pruchna	8 000,00
18	D	Dotacja na zakup drabiny dla OSP Zabłocie	5 500,00
19	D	Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie	6 000,00
20	D	Dotacja na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Strumień	10 000,00
21	D	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Zbytków	6 000,00
22		Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim	10 000,00
23		Modernizacja budynku Zespołu Szkól w Drogomyślu	100 000,00
24		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu	100 000,00
25		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
26	FS	Zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu	29 326,60
27	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	900 000,00
28		Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie	250 000,00
29		WZC dopłata do udziałów	3 000,00
30		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	150 000,00
31	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	300 000,00
32	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	1 621 000,00
33	WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	50 000,00
34		Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	100 000,00
35	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	100 000,00
36	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	25 000,00
37	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	600 000,00
38	WPF	Zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia	50 000,00
39	WPF	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	100 000,00
40a	FS	Realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie	36 326,60
40b	FS	Wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej w Drogomyślu	13 000,00
40c	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka w Drogomyślu	10 200,00
40d	FS	Oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową; oświetlenie skrzyżowania ulicy Dębowej z ulicą Leśną; oświetlenie skrzyżowania ulicy Kopanina z ulicą Radosną; oświetlenie skrzyżowania ulicy Słonecznej z ulicą Wierzbową w Pruchnej	36 326,60
40e	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 w Zbytkowie	30 000,00
40f	FS	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej w Zabłociu	7 000,00
40g	FM	Wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Sosnowej w Strumieniu	23 400,00
41	D	MGOK dotacja celowa na realizację projektu - "Co kraj to obyczaj"	20 000,00
42		Modernizacja pomników i dóbr kultury	10 000,00
43	WPF	Budatin-Strumień współpraca na pograniczu etap 2	710 000,00
44		Projekt: Sport w każdym wieku- m.in.. Powstanie Siłowni w Pruchnej	80 000,00
45	FS	Uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewitalizacji traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl	13 000,00
46	FS	Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" w Zabłociu	12 133,08
47		Wykonanie ogrodzenia boiska przy LKS Pruchna w Pruchnej	60 000,00
48	WPF	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie gminy Strumień	400 000,00
	Razem		8 524 539,48